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安庆市环境保护局2016年部门决算情况

  • 作者:规划财务科
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  • 发布时间:2017-08-30 08:25

  一、部门主要职能

  (一)贯彻执行环境保护法律法规,组织编制全市环境功能区划,监督实施全市重点区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

  (二)调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,统筹协调全市重点区域污染防治工作。

  (三)推进落实主要污染物总量减排工作,推进环境保护领域固定资产投资,落实市财政性资金管理要求。

  (四)从源头预防、控制环境污染和环境破坏,强化辐射安全监督管理,督促落实建设项目环评和 “三同时”制度。

  (五)监督管理环境污染防治,切实保护饮用水水源地水质,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

  (六)指导、协调、监督生态保护工作。指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、山林、公园的环保工作和生物多样性保护工作。

  (七)负责环境监测和信息发布,开展环境保护科技工作,组织、指导、协调环境保护宣传教育工作。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,安庆市环境保护局2016年度部门决算包括局本级决算和局属5个事业单位决算,与预算2016年预算一致。

  纳入安庆市环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序 号

单 位 名 称

1

安庆市环境保护局本级

2

安庆市环境监测中心站

3 

安庆市环境监察支队

4

安庆市环境保护科学研究所

5

安庆市环境信息中心

6

安庆市环境应急处理中心 

  三、安庆市环境保护局2016年度部门决算说明

  (一)2016年度收入支出决算情况说明

  2016年度收入总计3042.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3042.42万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年决算相比,降低33.46%。减少主要原因:因2015年含省级中央项目资金较大。所以2016年项目支出有所减少。

  (二)2016年度收入决算情况说明

  年收入合计2794.1万元,其中:财政拨款收入2638.74万元,占94.4%;事业收入155.57万元,占5.6%;经营收入,无;其他收入,无。

  (三)2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计2933.3万元,其中:基本支出1438.67万元,占49%;项目支出1494.63万元,占51%;经营支出0万元。

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度财政拨款收入总计2886.86万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2886.86万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年决算相比,减少30.77%,主要原因:因2015年含省级中央项目资金较大,所以2016年项目支出有所减少。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2777.73万元,占本年支出的86.07%。与2015年相比,财政拨款支出减少944.27万元,降低)25.37%。主要原因因2015年含省级中央项目资金较大,所以2016年项目支出有所减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.8万元,占0.78%;节能环保支出2384.25万元,占85.84%;社会保障和就业238.44万元,占8.58%;医疗卫生与计划生育(类)41.4万元,占1.49%,住房保障支出支出91.84万元,占3.31%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2564.02万元,支出决算为2777.73万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因一是财政经费拨款增加。其中基本支出1283.10万元,占46.19%;项目支出1494.13万元,占53.8%。具体情况见附表“市环境保护局2016年预决算比较(类款项)明细表” 。

  

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出1283.10万元,其中人员经费1179.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费87.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  安庆市环境保护局2016年度没有政府性基金收入和支出。

  (八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

  2016年度安庆市环境保护局机关运行经费48.01万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  2.政府采购情况。

  2016年度安庆市环境保护局政府采购支出总额16.1万元,其中:政府采购货物支出16.1万元。授予中小企业合同金额16.1万元,占政府采购支出总额100%。

  3. 国有资产占有使用情况。

  截止到2016年12月31日,安庆市环境保护局共有车辆15辆,其中局机关领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车8辆,单位价值200万以上的大型设备0台。

  4. 预算绩效管理工作开展情况

  本单位2016年度被市人大抽选2015年创模专项工作经费进行预算支出绩效项目评价。

  (九)名词解释

  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件:1.收入支出决算总表

            2.收入决算表

            3.支出决算表

            4.财政拨款收入支出决算总表

            5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

            6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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